目 录
第一部分：区中医药研究院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：区中医药研究院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：区中医药研究院2024年单位预算报表
一、单位收支总表（预算公开01表）
二、单位收入总表（预算公开02表）
三、单位支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、预算项目绩效目标申报表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：区中医药研究院概况
一、主要职能
广西壮族自治区中医药研究院为自治区中医药管理局直属社会公益型卫生事业科研单位。主要职能是从事中草药资源研究与开发，贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。
二、机构设置情况
根据单位发展的需要，设置了十四个部门，其中六个职能部门，包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部（绩效管理办公室）、后勤服务中心、财务科；七个业务部门：包括科技产业部、中药民族药研究中心（广西中药质量标准研究重点实验室）、制剂研发中心、食药同源研究中心药品食品检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心（实验动物中心）、门诊部（思贤社区卫生服务站）。
第二部分：区中医药研究院2024年部门预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算略略略略略万元，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略％。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结余收入；总支出略略略略略万元，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略％支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出。
二、单位收入预算情况说明
2024年收入总预算略略略略略万元，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略％。主要原因是上年结转结余同比上年减少略略略略略万元。其中：
（一）一般公共财政预算拨款收入略略略略略万元，占收入总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。
1.自治区本级经费拨款略略略略略万元，占一般公共财政预算拨款略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%。
2.中央补助资金240万元，占一般公共财政预算拨款略略略略略%，同比上年数345万元减少105万元，下降略略略略略%。下降的主要原因是中央财政基本公共卫生服务项目补助资金减少50万元和中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）减少55万元。
（二）单位资金收入略略略略略万元，占收入总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%。
1.事业收入略略略略略万元，占收入总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%。
2.其他收入安排的资金略略略略略万元，占收入总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。主要原因为房租收入预算减少。
（三）上年结转结余1379万元，占收入总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元，减少略略略略略万元，下降略略略略略%。主要原因为历年未结题科研项目按项目进度支出。
三、单位支出预算情况说明
2024年支出总预算略略略略略万元，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略％。
（一）按支出功能科目划分，共分为六类，其中：
1.事业单位离退休支出略略略略略万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%。增长的主要原因是离退休人员的生活补助标准上调。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出略略略略略万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略减少略略略略略万元，下降略略略略略%。
3.中医（民族医）药专项547万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数848万元减少301万元，下降略略略略略%，下降原因为减少2023年投评项目171万元和中央补助项目资金减少105万元等。
5.其他中医药支出略略略略略万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增加略略略略略%。
6.事业单位医疗略略略略略万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。
7.住房公积金略略略略略万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算略略略略略万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%，增长的主要原因是聘用人员工作纳入基本支出预算。其中：
工资福利支出略略略略略万元，占基本支出预算略略略略略 %，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%。增长的主要原因是聘用人员工资纳入基本支出预算。
商品和服务支出预算略略略略略万元，占基本支出预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。
对个人和家庭补助支出略略略略略万元，占基本支出预算略略略略略 %，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%。增长主要原因为退休人员生活补助标准提高。
2.项目支出预算
项目支出预算略略略略略万元，占支出总预算略略略略略%，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。下降的主要原因是聘用人员工资272万元纳入基本支出预算、减少投评项目171万元以及中央补助项目资金减少105万元等。其中：
工资福利支出预算略略略略略万元，占项目支出预算的略略略略略%，同比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。主要原因是聘用人员工资项目272万元纳入基本支出预算等。
商品和服务支出预算略略略略略万元，占项目支出预算的略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增加略略略略略%。
对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，与上年预算数无变动。
资本性支出预算略略略略略万元，占项目支出预算的略略略略略%，同比上年数略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我院2024年财政拨款收支总预算略略略略略万元。较上年略略略略略万元减少略略略略略万元，基本持平。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出略略略略略万元、卫生健康支出略略略略略万元、住房保障支出略略略略略万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我院2024年一般公共拨款支出略略略略略万元，较上年略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%，基本持平。其中：基本支出略略略略略万元，项目支出略略略略略万元，具体支出预算如下：
事业单位离退休支出略略略略略万元，全部是基本支出预算，用于事业单位退休人员补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费略略略略略万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
中医（民族医）药专项支出547万元，全部是项目支出预算。主要用于中医药传承创新发展专项支出。
其他中医药支出略略略略略万元，其中基本支出略略略略略万元，项目支出略略略略略万元。基本支出略略略略略万元主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出略略略略略万元，其中略略略略略万元用于发放核定的单位在职人员绩效工资及缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障缴费；其他中医药专项经费预算520万元，主要用于改善科研及医疗工作环境。
事业单位医疗略略略略略万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金略略略略略万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我院2024年一般公共预算基本支出略略略略略万元，较上年略略略略略万元增加略略略略略万元，增长略略略略略%，基本持平。其中：
人员经费略略略略略万元，主要包括：基本工资略略略略略万元、津贴补贴略略略略略万元、机关事业单位基本养老保险缴费略略略略略万元、职工基本医疗保险缴费略略略略略万元、其他社会保障缴费略略略略略万元、住房公积金略略略略略万元、退休费略略略略略万元、其他对个人和家庭的补助支出略略略略略万元。
公用经费略略略略略万元，主要包括：办公费略略略略略万元、印刷费3万元、水费10万元、电费18万元、邮电费5万元、差旅费24万元、维修（护）费8万元、会议费略略略略略万元、培训费略略略略略万元、公务接待费略略略略略万元、劳务费3万元、工会经费略略略略略万元、福利费略略略略略万元、公务用车运行维护费略略略略略万元、其他商品和服务支出略略略略略万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算略略略略略万元，同比上年预算数略略略略略万元减少略略略略略万元，同比下降略略略略略%。
其中：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比减少0万元。
2.公务接待费略略略略略万元，同比上年预算数略略略略略万元增加略略略略略万元，同比增长略略略略略%。主要用于安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费略略略略略万元，其中:公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费略略略略略万元，比上年数略略略略略万元减少略略略略略万元，基本持平。主要用于执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
八、政府性基金预算情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况
我院2024年为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金合计略略略略略万元，同比上年预算数略略略略略万元减少略略略略略万元，下降略略略略略%。主要是一般设备购置费预算减少略略略略略万元，其他支出与上年基本持平。其中办公费略略略略略万元、印刷费略略略略略万元、水费10万元、电费18万元、邮电费5万元、差旅费24万元、维修（护）费8万元、办公用房物业管理费40万元、一般设备购置费略略略略略万元、会议费略略略略略万元、工会经费略略略略略万元、福利费略略略略略万元、公务用车运行维护费略略略略略万元、其他商品和服务支出略略略略略万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算总金额略略略略略万元，其中：货物类采购略略略略略万元，服务类采购454万元。货物类主要为科研专用设备采购。政府采购资金类型：一般公共预算拨款492万元，单位资金略略略略略万元。
（三）国有资产占用情况说明
根据自治区公车定编办核定，单位现有公务用车3辆。我院公务用车主要用于区内药材采集、植物标本收集、基地繁育及开发、基地维护等项目的考察、调研、协调工作。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我院2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金略略略略略万元；中央补助项目1个，预算资金240万元。绩效目标情况详见报表（日常运转项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分），预算资金240万元，2024年度绩效目标为：（1）2024年底，开展1项中医药高层次人才团队培养，开展1个高水平中医药重点学科建设，开展1个重点研究室中医临床疗效提升，持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高中医药人才数量和质量。（2）2024年底，开展1项中医药质量保障项目建设。（3）2024年底，开展1项中医药绩效评估考核优秀奖补项目建设。项目设5条数量指标：数量指标1中医药高层次人才团队建设数量≥1个,数量指标2高水平中医药重点学科数量≥1个；数量指标3重点研究室数量≥1个；数量指标4中医药质量保障数量≥1个；数量指标5中医药绩效评估考核优秀奖补项目数量≥1项；设1条质量指标：建设项目合格率≥90%；设1条时效指标：及时完成率≥95%；设1条成本指标：建设项目投资额＝240万元；设1条可持续影响指标：中医药高层次人才比例较2023年≥3%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
重点项目二：项目名称中医药服务体系与能力建设项目，预算资金480万元，2024年度绩效目标为：（1）完成仪器操作技术人员培训，制定仪器标准化操作规程（SOP），为企业、科研院所提供质量检测等技术服务30次以上，培养科研骨干6名及以上。（2）2024年完成10个企业委托的药材基原鉴定；开展食药同源产品开发研究。（3）略略略略年略略月略略日前，开展1个“桂十味”药材高品质产品前期研究，3个医疗机构制剂、1个健康产品的研究，5个壮瑶药品种整理及质量标准研究，2个中药材国际标准的研究。（4）全年可申请国家发明专利2件及以上，发表核心期刊论文2篇及以上。（5）为医护人员及患者提供优良的就诊环境，实现优质服务与经济效益双赢。项目设4条数量指标：数量指标1购买专用设备≥40台；数量指标2购建信息管理平台≥1个；数量指标3服务药材基原鉴定企业数≥10家；数量指标4申报专利数≥2项。设4条质量指标：质量指标1设备验收合格率＝100%；质量指标2完成专利申报率＝100%；质量指标3购建信息管理平台验收合格率＝100%；质量指标4药材基原鉴定完成率＝100%；设1条时效指标：完成时间略略略略年略略月略略日；设2条成本指标：成本指标1重点学科研发平台项目≤360万元；成本指标2广西中医壮瑶医药信息化平台建设项目≤120万元。设1条社会效益指标：提供质量标准研制及检测等技术服务≥30次。设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：区中医药研究院2024年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、预算项目绩效目标申报表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
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