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南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目
比选结果公示
根据《南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目第三次比选文件》要求，南宁轨道交通集团有限责任公司于略略略略年略略月略略日对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目进行了比选。现将本项目比选结果予以公示，公示期3天。如对公示结果有异议，请以书面形式并署真实姓名，于公示期内邮寄或直接送至广西南宁市青秀区云景路69号轨道大厦A2办公楼902室，直接送达以送达日期为准，邮寄以邮戳日期为准。（邮编：530001，电话：略略略-略略略略略略/略略略略略略略略略略略略略略略）。群众如实反映有关问题受法律保护。
一、项目名称
南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目。
二、项目内容
（一）审计内容
对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设的合法合规合理性及执行的效率效果进行审查、监督及评价，重点关注包括但不限于以下内容：
（1）关注南宁轨道交通运营有限公司物资采购、验收、领用、盘点、处置等全流程相关制度的建立健全情况，设计是否合理，与采购相关的内部控制是否等到有效执行；
（2）关注采购环节相关岗位设置是否符合不相容岗位相互分离的原则。
（3）关注物资采购计划编制、执行及变更的合规性、合理性、及时性，是否存在采购计划编制、执行及变更流程不符合规章制度的情形；是否存在计划安排不合理导致短缺、积压可能导致企业生产停滞或资源浪费的情形，是否存在不及时编制或执行采购计划等人为制造紧急采购等情形；
（4）关注采购方式是否符合相关规定，采购方式选择的决策流程是否符合内部控制指引的规定；
（5）关注评标或评审人员的选定、资质、专业、数量等是否符合相关规定；
（6）关注评标或评审程序的合法合规性，是否按法律法规、公司规章制度对投标人资格、投标文件等进行审查，是否存在围标、串标等损害南宁轨道交通运营有限公司利益等情形，评标或评审的过程和成果记录是否完整；
（7）关注验收流程的合法合规性，验收人员组成是否符合不相容岗位互相分离原则，是否按合同约定的品牌、规格型号、数量、质量等要素验收，相关验收人员签字是否齐全，验收入库登记是否正确；
（8）关注物资存放和移动是否符合相关规定，管理职责是否清晰、制衡，是否存在非物资管理、监督、仓储人员在未经授权情况下接触物资等情形；
（9）关注物资领用手续是否完整，计量计价是否准确，账务处理是否正确，成本消耗是否存在异常；
（10）关注物资盘点程序是否符合相关规定，盘点人员组成是否合规合理，组织实施是否有序，盘盈盘亏处置是否符合规定，盘点各环节的审核签字手续是否完备，是否按规定出具盘点报告等；
（11）关注损坏、废旧等物资的管理是否符合相关规定，对具有回收价值的物资或危旧物资，存放保管是否安全，处置是否合法合规合理；
（12）物资各归口管理部门、生产技术部、财务部的物资台账登记是否完整、连续，账账是否相符；
（13）是否存在长期积压、大量在途物资情形，并分析形成原因；
（14）其他涉及物资管理的合法合规合理情况；
（15）集团公司关注的其他事项情况。
（二）审计要求
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规、规章制度，以及南宁轨道交通集团有限责任公司、南宁轨道交通运营有限公司招标采购、物资管理等相关制度开展工作，对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况开展审计，包括内控建设的合法合规合理性及执行的效率效果等情况，作出客观公正、实事求是的评价，出具南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计报告及管理建议书，并经南宁轨道交通集团有限责任公司审批通过。
三、中选单位：
本次中选单位为广西新时代会计师事务所有限公司。
四、中选价格：
本次中选价格为：人民币略略略元（不含税价格），增值税税率6%，价税合计人民币略略略元。
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南宁轨道交通集团有限责任公司 |
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2023年7月12日 |
| 日期 | 项目阶段 | 标题 |
|---|---|---|
| 2023年07月17日 | 中标 | |
| 2023年05月24日 | 变更 | |
| 2023年05月09日 | 公告 |
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