内蒙古自治区民族事务委员会2021年单位预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、专项经费转移申报支付情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
第七部分 2021年项目绩效目标公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
内蒙古自治区民族事务委员会是自治区人民政府组成部
门，归口自治区党委统战部领导，负责自治区民族事务及少数民族语言文字工作。
（二）单位主要职责
1.贯彻执行有关民族、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族工作重大事宜的调查研究，提出自治区有关民族、少数民族语言文字工作的政策建议；拟定自治区有关民族、少数民族语言文字事务管理的法规政策，并对执行情况进行督促检查；组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。
2.监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益事宜，保障少数民族的合法权益；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项；参与协调自治区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。
3.负责协调督促有关单位履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；协调或配合有关单位处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。
4.监督检查民族工作有关专项规划实施情况，参与拟定自治区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
5.加强指导各级政府民族事务单位依法履行管理职能的职责；承办自治区民族团结进步表彰活动；联系少数民族自治旗，组织协调自治旗重大庆典活动。
6.管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作；指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
7.参与拟定少数民族人才队伍建设规划，配合有关单位承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。
8.承办八省区蒙古语文协作工作。
9.承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）单位性质及人员基本情况
内蒙古自治区民族事务委员会（本级），行政单位，核定编制51人，在职人员45人，离休人员4人，遗属4人，退休人员全部归社保局管理。
（二）内设机构情况
内蒙古自治区民族事务委员会（本级）内设12个处室，分别是：
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第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算略略略略略万元，比2020年预算增加略略略略略万元，增长略略略略略%，增长主要原因是增加信创工程项目经费602万元；增加自治区赠送鄂伦春自治旗成立70周年贺匾经费37万元；根据自治区财政厅加减单位项目支出要求加减经费143万元；为了保障民运会增加民族工作专项对下转移支付141万元。
支出预算略略略略略万元，比2020年预算增加略略略略略万元，增长略略略略略%，增长主要原因是增加信创工程项目经费602万元；增加自治区赠送鄂伦春自治旗成立70周年贺匾经费37万元；根据自治区财政厅加减单位项目支出要求加减经费143万元；为了保障民运会增加民族工作专项对下转移支付141万元。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入略略略略略万元，其中：一般公共预算拨款收入略略略略略万元，占比略略略略略%；其他收入50万元，占比略略略略略%；上年结转略略略略略万元，占比4%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出略略略略略万元，其中：基本支出略略略略略万元，占比略略略略略%；项目支出略略略略略万元，占比略略略略略%。
主要用于“机构运转、民族工作运转保障、民族团结进步创建、城市民族工作、民族工作维稳、蒙古语言文字使用科研、八协工作、蒙古语文工作、民族语言文字信息化建设方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算略略略略略万元，其中一般公共预算财政拨款略略略略略万元，上年结转资金略略略略略万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类略略略略略万元，比上年预算数增加略略略略略万元。主要用于“机构运转、民族工作运行保障、民族团结进步创建、城市民族工作、民族工作维稳、蒙古语言文字使用科研、八协工作、蒙古语文工作、民族语言文字信息化建设等”方面支出。
2.社会保障和就业类略略略略略万元，比上年预算数减少略略略略略万元。主要用于离休人员工资、离退休人员取暖补贴、物业补贴、在职人员基本养老保险费及职业年金缴费等支出。
3.医疗卫生和计划生育类略略略略略万元，比上年预算数增加略略略略略万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。
4.住房保障类略略略略略万元，比上年预算数增加略略略略略万元，主要用于交纳在职人员住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我委不涉及政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算7万元，比上年支出预算减少8万元，下降略略略略略%;本年预算比上年执行数增加略略略略略万，增长率略略略略略%。其中：
1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平，无增减变化。
2．公务接待费7万元，比上年预算数减少8万元，下降略略略略略%，减少主要是根据八项规定及压减一般性支出要求压缩开支。
比上年执行数增加略略略略略万元，增长略略略略略%，增长主要是用于民族工作而突发的对口接待任务。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，无增加变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我委机关运行经费公用经费安排略略略略略万元（不包含委属事业单位），其中财政拨款预算略略略略略万元，占100%。全部是基本支出中公用经费，不包括项目支出中相关科目。按经济科目分类如下：办公费略略略略略万元，租赁费略略略略略万元，公务接待费2万元，劳务费略略略略略万元，培训费略略略略略万元，工会经费略略略略略万元、福利费略略略略略万元，其他交通费用略略略略略万元，其他商品服务支出略略略略略万元，本年度印刷费、差旅费、会议、培训（除职工教育类培训以外）、维修（护）费均在项目支出中，根据统计口径未纳入机关运行经费中。
二、政府采购预算情况说明
2021年，本单位安排政府采购预算略略略略略万元。比2020年减少略略略略略万元，下降略略略略略%。其中，货物类政府采购预算967万元，比2020年增加876万元，增长略略略略略%；工程类政府采购预算0万元，无增减变化；服务类政府采购预算略略略略略万元，比2020年减少略略略略略万元，下降略略略略略%。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2020年末民委部门货币资产略略略略略万元，固定资产略略略略略万元，无形资产略略略略略万元，在建工程略略略略略万元，（在建工程为我委民族语言文字信息化建设项目尚未完工，暂时归集在建工程科目，预计2021年完成验收）。
四、专项经费转移申报支付情况
（一）民族工作专项
对下转移性支付民族工作专项经费2853万元，资金分配采用“因素法”，重点参考各盟市2021年承担的工作任务。我委会同自治区财政厅下拨民族工作经费2853万元（其中：呼和浩特市220万元，包头市185万元，呼伦贝尔市250万元，兴安盟190万元，通辽市190万元，赤峰市220万元，锡林郭勒盟220万元，乌兰察布市395万元，鄂尔多斯市236万元，巴彦淖尔市200万元，乌海市180万元，阿拉善盟207万元，满洲里市80万元，二连浩特市80万元）。
（二）2020年中央财政扶贫资金（第一批少数民族发展资金）
对下转移性支付中央财政扶贫资金29216万元，资金分配采用“因素法”，重点突出以铸牢中华民族共同体意识为主线，体现“两个结合”要求。我委会同自治区财政厅下拨中央财政扶贫资金（第一批少数民族发展资金）29216万元（其中：呼和浩特市670万元，包头市880万元，呼伦贝尔市8180万元，兴安盟2680万元，通辽市2920万元，赤峰市2560万元，锡林郭勒盟4236万元，乌兰察布市1510万元，鄂尔多斯市1530万元，巴彦淖尔市1660万元，乌海市240万元，阿拉善盟1400万元，满洲里市450万元，二连浩特市300万元）。
（三）第十届全区少数民族传统体育运动会办会补助经费
第十届全区少数民族传统体育运动会在乌兰察布市举办，由我委会同自治区财政厅下达办会补助经费500万元。
五、绩效目标设置情况
2021年本级填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算略略略略略万元，占全部项目支出预算的100%。现对本级项目预算的绩效目标进行公开：
（一） 信创工程绩效目标
2021年建设完成。
（二）民族工作运转保障项目绩效目标
1.通过宣传、教育、引导、督查，加强铸牢中华民族共同体意识，使党的民族政策得到全面贯彻落实，民族政策法规趋于完善，少数民族合法权益得到有效保障。 2.通过开展民族问题和矛盾的排查，确保我区民族领域出现的问题得到有效解决，矛盾隐患得到有效遏制，民族关系得到进一步改善，各民族交往、交流、交融更加密切，各民族更加团结和谐。 3.通过开展民族团结进步表彰活动，全面落实中央和自治区党委民族工作会议精神，推进我区民族团结进步事业，促进各民族大团结。 4.通过联系少数民族干部、群众，进一步增进政府机关与少数民族干部、群众的关系，密切联系，深入细致地做好民族工作。 5.通过组织少数民族干部培训，掌握党的民族政策，提高做好民族工作的的能力和水平，推动民族工作健康发展。 6.通过建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。 7.通过承办重大少数民族文化、体育活动，增进各民族的团结，弘扬少数民族传统文化、体育事业。 8.通过扶持少数民族医药发展事业，提高少数民族群众身体健康水平。 9.通过开展对口帮扶兴安盟扎赉特旗，改善贫困少数民族地区的经济社会发展现状，实现共同达小康的目的。 10.通过开展蒙古语言文字的学习使用，全面落实党的民族语文工作方针政策，继承和发展少数民族语言文字。 11.通过加强民委机关自身建设，全面提升服务、保障民族工作开展的能力和水平，满足自治区党委、政府关于加强民族工作的指示要求。12. 根据自治区党组工作部署，保障好委本级民族工作、机关后勤工作运转。提供机要、保密工作等公务用车，提供民族工作公务用车、租车服务，确保绿化植树、综合治理正常运行，保障委本级办公正常，并负责为民族工作、机关运转临时聘用人员劳务费发放及社会保险缴费工作，做好机关后勤保障工作。13. 保障内蒙古民族事务委员会政务网站蒙文版的正常运行。
（三）民族语文及八协工作经费绩效目标
1.重新修订《内蒙古自治区蒙古语文工作条例》。2.《内蒙古自治区蒙古语文工作条例》实施细则和内蒙古自治区社会市面蒙汉两种文字并用工作管理办法以及蒙古语文翻译管理办法等,组织专家评议全区社会市面蒙汉两种文字并用工作、全区社会市面蒙汉两种文字并用情况检查。 3.为继续做好中央巡视整改任务，加强蒙古语文规范化标准化建设，使蒙古语文工作稳步、有效的发展。坚持基础理论研究和应用对策研究相结合，大力推进学术创新，着力推出高水准的蒙古语言文字及蒙古语文工作研究成果，为自治区党委和政府工作大局服务，为全区民族语文工作服务。 4.开展调查研究，加强沟通协作工作，筹备成员会议，强化规划引导，举办系列活动，加强交流学习。
（四）民族团结进步创建活动专项项目绩效目标
制作民族团结进步创建宣传片，用于宣传民族团结进步创建工作，订阅两报一刊无偿赠送用于民族团结进步创建活动宣传。
（五）民族工作维稳经费项目绩效目标
1.联系少数民族人士，发挥桥梁纽带作用，做好少数民族群众思想政治工作；2.妥善解决因民族问题引发的民事、治安等案件，协调解决因土地权属、城市建设、城市管理、医疗卫生、生产经营等工作过程中引发的涉及民族经济利益等突发事件；3.及时有效化解在公开出版物、广播影视节目和互联网中，违反民族政策，不尊重少数民族风俗习惯，伤害少数民族群众感情所引起的突发事件；4.有效消除因少数民族内部纠纷以及有关单位和人员执行民族政策不当等引发的突发事件；5.开展民族领域矛盾和问题的排查化解工作，尽早发现和制止对本地区可能影响民族团结和社会稳定的苗头性、倾向性隐患；6.开展党的民族政策法律宣传教育，组织维稳工作专题培训；7.做好民族问题舆情监控和舆情信息收集、整理、分析、研判、处置工作。
（六）城市民族工作经费项目绩效目标
充分利用“互联网+”宣传方式，加强党的民族理论政策宣传。将铸牢中华民族共同体意识重要论述作为主要内容，通过竞答活动，进一步扩大宣传覆盖面，提高党的民族理论政策的知晓率，促进全社会铸牢中华民族共同体意识。
（七）民族语言文字数字资源建设与共享绩效目标
通过开发建设以蒙古语言文字为载体的民族教育、文化、科技等多媒体资源，完善共享平台的技术服务及运维保障工作，给广大用户群众提供方便快捷、优质高效的数字资源共享服务。
（八）民族语言文字信息化技术研发与推广服务绩效目标
通过开展多形式、多层次的宣传培训、推广应用、推送服务等工作，将建设完成的信息化成果及时有效地推送给广大群众，同时对从事蒙古语言文字信息化工作的各级、各行人员进行业务能力提升培训，带动大家的积极性，不断壮大蒙古语言文字信息化工作队伍，有效促进蒙古语言文字信息化事业有序发展。
（九）自治区赠送鄂伦春自治旗成立70周年贺匾绩效目标
自治区赠送鄂伦春自治旗成立70周年主礼品牌匾。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈红艳 联系电话：略略略-略略略略略略4895
第六部分 2021年单位预算公开表
详见附表：预算公开11张表以总表形式上传。
第七部分 2021年项目绩效目标公开表
详见附表：项目支出绩效目标表以总表形式上传。
