目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年单位预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、政府采购预算表

　　第七部分  2021年单位项目绩效目标公开表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、主要职能：内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心为自治区民族事务委员会所属相当于正处级公益一类事业单位。

　　2、主要职责：

　　（一）开展蒙古语言文字信息化编码等相关标准与网络信息安全测查认证、咨询服务和培训工作。

　　(二)研究蒙古语言文字的规范化、标准化、信息化和法制化。

　　(三)承担蒙古语言文字数据资源采集、整理和应用推广等工作。

　　（四）开展蒙古语言文字应用培训及水平等级考试。

　　（五）为全区蒙古语文工作及八省区蒙古语文工作协作交流和培训教育提供服务。

　　（六）承担自治区民委交办的其他相关工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区蒙古语言文字研究应用中心内设正科级6个：综合科、信息技术推广科、研究室、测查认证科、考务科、八协服务培训科。

　　第二部分   2021年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　1．收入预算略略略略略万元, 其中:一般公共预算拨款收入略略略略略万元,占比略略略略略%;上年结转略略略略略万元,占比略略略略略%。比2020年预算减少略略略略略万元,下降略略略略略%,减少主要原因是项目支出减少3万元，人员变动等原因减少基本支出略略略略略万元。

　　2.支出预算略略略略略万元, 其中:基本支出略略略略略万元,占比略略略略略%;项目支出略略略略略万元,占比略略略略略%。

　　二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类略略略略略万元,主要用于“机构运转、蒙古语言文字数字资源建设与共享项目系统运维、蒙古语言文字相关技术研究应用推广等”方面支出。

　　2.社会保障和就业类略略略略略万元，主要用于退休人员取暖补贴、物业补贴、在职人员基本养老保险费及职业年金缴费等支出。

　　3.医疗卫生和计划生育类略略略略略万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

　　4.住房保障类略略略略略万元,主要用于交纳在职人员住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位不涉及政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算略略略略略万元，比上年预算数减少略略略略略万元，原因为因公出国（境）费用 略略略略略万元2021年不需要安排。本年预算与上年执行数持平，无增加变化。

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数减少略略略略略万元，原因为因公出国（境）费用 略略略略略万元2021年不需要安排。

　　2、公务接待费 0万元，跟上年预算数持平，本年预算比上年执行数持平。

　　3、公务用车购置及运行维护费 略略略略略万元，跟上年预算数持平，本年预算比上年执行数持平。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　我单位属于公益一类事业单位，故不涉及机关运行经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2021年,中心安排政府采购预算略略略略略万元。其中,货物类政府采购预算略略略略略万元,服务类政府采购预算326万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截止2020年末资产总计为略略略略略万元。其中固定资产净值略略略略略万元,占资产总额的略略略略略%。无形资产略略略略略万元,占资产总额的略略略略略%。货币资金略略略略略万元,占资产总额的略略略略略%。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算344万元，占全部项目支出预算的100%。

　　1、信息化系统平台运行维护费

　　网络信息安全运维方面预算金额为240万元：分为检测类服务与监测维护类服务。检测类服务包括风险评估、渗透测试、系统漏洞管理等服务内容，主要是对共享工程的网络安全现状及存在风险进行持续的、系统的分析，为及时整改网络安全隐患提供有效保障；监测维护类服务主要包含网站威胁监测与主动响应、网络信息安全系统运维、网络安全事件应急响应等服务内容，主要是对共享工程进行7X24小时不间断的安全监测及安全维护，及时发现非法入侵、网页篡改等黑客攻击行为，同时进行预警和阻断，保证共享工程正常、稳定的运行；

　　舆情监测方面预算金额为60万元：对共享工程的全量蒙古文信息进行365天×24小时人机结合的方式监测舆情信息并通过专用渠道进行报送，在监测过程中发现的突发或重大舆情提供分析、预警及人工追踪汇总推送服务。同时对监测的舆情信息进行专业人工分析研判，对舆情发生、发展、规律进行科学的分析形成月度、季度、年度分析报告或专项分析报告，为共享工程信息安全管理、监督与改进提供依据。

　　2、民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费

　　预算金额为44万元：用于“开展语言文字信息化相关标准与网络信息安全测查认证、咨询服务和培训”“研究语言文字规范化、标准化、信息化和法治化”“承担语言文字数据资源采集、整理和应用推广等工作”等职能职责，

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王芳 联系电话：略略略-略略略略略略

　　第六部分  单位预算公开表

　　详见附表：预算公开11张表以总表形式上传。

　　第七部分  2021年单位项目绩效目标公开表

　　详见附表：项目支出绩效目标表以总表形式上传。