目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、专项经费转移申报支付情况

　　五、绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年单位预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、政府采购预算表

　　第七部分  2021年项目绩效目标公开表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室是承担内蒙古自治区全区各少数民族的古籍收集、整理、保护等任务的单位。

　　（二）主要职责：

　　1.承担全区蒙古、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等少数民族古籍抢救、整理与保护工作。

　　2.组织、指导、联络全区少数民族古籍和《格斯尔》《江格尔》的抢救、搜集、整理、保护、翻译、研究、出版等工作。

　　3.承担国家和自治区部署的以及蒙古语协作八省区的少数民族古籍和蒙古文《格斯尔》《江格尔》重点项目和重大课题、抢救、搜集、整理、保护、翻译、研究、出版等工作。

　　4.开展少数民族古籍的宣传展示与学术交流活动。

　　5.承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　（一）人员基本情况

　　人员编制19人，其中：参公编制19人。截止2020年12月，在职人员12人，其中参公人员12人。退休人员9人全部移交社保局。

　　（二）古籍办内设科室

　　内设正科级机构四个：办公室、古籍业务科、格斯尔江格尔保护研究室、资料信息科。

　　第二部分   2021年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　收入预算略略略略略万元，比2020年预算增加略略略略略万元，增加略略略略略%，增加原因一是内蒙古自治区文化旅游厅2021年安排给我单位非物质文化遗产保护资金24万元，2020年无此预算；二是由于我单位有新调入人员社保未建账等原因我单位安排上年结转资金略略略略略万元。

　　支出预算略略略略略万元，比2019年预算增加略略略略略万元，增加略略略略略%，增加原因一是内蒙古自治区文化旅游厅2021年安排给我单位非物质文化遗产保护资金24万元，2020年无此预算；二是由于我单位有新调入人员社保未建账等原因我单位安排上年结转资金略略略略略万元。

　　（一）单位预算收入情况说明

　　单位预算收入略略略略略万元，其中：一般公共预算拨款收入略略略略略万元，占比略略略略略%；其他收入0万元，占比0%；上年结转略略略略略万元，占比略略略略略%。

　　（二）单位预算支出情况说明

　　单位预算支出略略略略略万元，其中：基本支出略略略略略万元，占比略略略略略%；项目支出略略略略略万元，占比略略略略略%。

　　主要用于“事业单位运行、古籍征集业务等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算略略略略略万元，全部为一般公共预算财政拨款略略略略略万元，无上年结转资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类略略略略略万元，比上年预算数减少略略略略略万元。主要用于“事业运行、少数民族古籍整理等”方面支出。

　　2.社会保障和就业类略略略略略万元，比上年预算数减少略略略略略万元。主要用于离休人员工资、离退休人员取暖补贴、物业补贴、在职人员基本养老保险费及职业年金缴费等支出。

　　3.医疗卫生和计划生育类略略略略略万元，比上年预算数减少略略略略略万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

　　4.住房保障类略略略略略万元，比上年预算数减少略略略略略万元，主要用于交纳在职人员住房公积金。

　　5.文化旅游体育与传媒类24万元，上年无此预算，主要用于“格斯尔”非物质文化遗产保护相关业务。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位不涉及政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算略略略略略万元，与2020年持平。其中：

　　1．因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2．公务接待费略略略略略万元，与上年持平。

　　3．公务用车购置及运行维护费3万元，与上年持平。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　根据2020年12月最新的三定方案，我单位归类为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2021年，本单位安排政府采购预算略略略略略万元。比2020年增加略略略略略万元，增加略略略略略%。其中，货物类政府采购预算略略略略略万元，比2020年减少略略略略略万元，减少略略略略略%；工程类政府采购预算0万元，无增减变化；服务类政府采购预算略略略略略万元，比2020年增加略略略略略万元，增加略略略略略%。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截止2020年末资产总计为略略略略略万元。其中固定资产略略略略略万元，占资产总额的略略略略略%。无形资产略略略略略万元，占资产总额的略略略略略%。。

　　截至2020年末，账面显示共有车辆2辆，实际有机要应急车辆1辆， 另外一辆其它用车正在办理资产清理相关手续。

　　四、专项经费转移申报支付情况

　　我单位不涉及转移支付。

　　五、绩效目标设置情况

　　2021年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算略略略略略万元，占全部项目支出预算的100%。现对我单位项目经费绩效目标进行公开：

　　（一）古籍整理经费项目绩效目标

　　做好达斡尔、鄂温克、鄂伦春等少数民族古籍的抢救、保护、搜集、古籍文献的整理编纂工作，完成年度少数民族档案整理，编纂出版任务。

　　（二）非物质文化遗产保护专项项目绩效目标

　　通过举办对“格斯尔”艺人的培训，提高艺人技艺，从而加强对非物质文化遗产“格斯尔”的宣传与保护。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝寅鑫 联系电话：略略略-略略略略略略

　　第六部分  单位预算公开表

　　详见附表：预算公开11张表以总表形式上传。

　　第七部分  2021年项目绩效目标公开表

　　详见附表：项目支出绩效目标表以总表形式上传。